Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 38.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110165
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.078.825
Retención DNCP
₲ 138.747
Retención IVA
₲ 1.061.837
Retención Renta
₲ 707.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LPN N° 12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-132342
Monto Contrato
₲ 1.665.022.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.716.641.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.999.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318385
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Oficinas - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal