Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 53.970.760
Nro. Solicitud de Transferencia
150030
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.325.211
Retención DNCP
₲ 192.332
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102305
Monto Contrato
₲ 2.783.661.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.465.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.465.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278442
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 39/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas