Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002082
Monto de la Factura
₲ 68.838.623
Nro. Solicitud de Transferencia
19050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.464.279
Retención DNCP
₲ 245.316
Retención IVA
₲ 1.877.417
Retención Renta
₲ 1.251.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102305
Monto Contrato
₲ 2.783.661.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.465.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.465.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278442
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 39/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas