Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 497.052.595
Nro. Solicitud de Transferencia
136418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.687.980
Retención DNCP
₲ 1.771.315
Retención IVA
₲ 13.555.980
Retención Renta
₲ 9.037.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-99154
Monto Contrato
₲ 2.179.690.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.072.845.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.845.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALCANTARILLA, CELULARES Y TUBULARES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas