Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 70.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.735.149
Retención DNCP
₲ 250.078
Retención IVA
₲ 1.913.864
Retención Renta
₲ 1.275.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102832
Monto Contrato
₲ 472.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.865.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.865.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278442
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 39/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas