Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032400
Monto de la Factura
₲ 393.111.817
Nro. Solicitud de Transferencia
67125
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.842.191
Retención DNCP
₲ 1.400.907
Retención IVA
₲ 10.721.231
Retención Renta
₲ 7.147.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102301
Monto Contrato
₲ 3.980.376.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.784.985.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.784.985.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278442
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 39/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas