Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 2.525.499.150
Nro. Solicitud de Transferencia
107268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.703.773
Retención DNCP
₲ 8.999.961
Retención IVA
₲ 68.877.250
Retención Renta
₲ 45.918.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-98234
Monto Contrato
₲ 33.688.031.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.363.590.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.363.590.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281336
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas