Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 176.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.421.300
Retención DNCP
₲ 627.382
Retención IVA
₲ 4.801.391
Retención Renta
₲ 3.200.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-100968
Monto Contrato
₲ 1.634.330.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.590.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.543.590.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279687
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 69/2014 LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL PANTEÓN NACIONAL DE LOS HÉROES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas