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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 51.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.697.285

Retención DNCP
₲ 183.289
Retención IVA
₲ 1.402.718
Retención Renta
₲ 935.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-100968
Monto Contrato
₲ 1.634.330.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.590.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.543.590.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279687
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 69/2014 LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL PANTEÓN NACIONAL DE LOS HÉROES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas