Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021357
Monto de la Factura
₲ 183.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38135
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.612.861
Retención DNCP
₲ 686.187
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.500.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-17-135837
Monto Contrato
₲ 183.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.612.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.612.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social