Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000064
Monto de la Factura
₲ 23.284.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.480.221
Retención DNCP
₲ 82.979
Retención IVA
₲ 635.040
Retención Renta
₲ 423.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95480
Monto Contrato
₲ 286.453.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.817.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.752.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert