Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001029
Monto de la Factura
₲ 40.877.455
Nro. Solicitud de Transferencia
77497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.778.425
Retención DNCP
₲ 144.186
Retención IVA
₲ 1.114.840
Retención Renta
₲ 1.114.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-184614
Monto Contrato
₲ 1.891.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.528.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.528.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370598
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN VUE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio