Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 113.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8782
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.437.782
Retención DNCP
₲ 398.582
Retención IVA
₲ 3.081.818
Retención Renta
₲ 3.081.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-184753
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.437.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.437.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio