Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 85.521.070
Nro. Solicitud de Transferencia
165717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.479.214
Retención DNCP
₲ 301.656
Retención IVA
₲ 2.332.393
Retención Renta
₲ 2.332.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-217272
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.085.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.085.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411570
Nombre de la Licitación
LPN 01/22 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL MTESS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social