Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 185.326.030
Nro. Solicitud de Transferencia
185346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.400.219
Retención DNCP
₲ 653.695
Retención IVA
₲ 5.054.346
Retención Renta
₲ 5.054.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-217272
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.085.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.085.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411570
Nombre de la Licitación
LPN 01/22 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL MTESS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social