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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 29.971.440
Nro. Solicitud de Transferencia
39872
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.204.487

Retención DNCP
₲ 105.717
Retención IVA
₲ 817.403
Retención Renta
₲ 817.403
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-217272
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.085.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.085.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411570
Nombre de la Licitación
LPN 01/22 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL MTESS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social