Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 343.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129809
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.376.960
Retención DNCP
₲ 1.223.040
Retención IVA
₲ 9.360.000
Retención Renta
₲ 6.240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144279
Monto Contrato
₲ 1.144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.923.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.087.923.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CARTUCHO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1