Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Monto de la Factura
₲ 800.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.546.240
Retención DNCP
₲ 2.853.760
Retención IVA
₲ 21.840.000
Retención Renta
₲ 14.560.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144279
Monto Contrato
₲ 1.144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.087.923.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.087.923.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CARTUCHO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1