Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 361.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113390
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.304.436
Retención DNCP
₲ 1.286.473
Retención IVA
₲ 9.845.455
Retención Renta
₲ 6.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERORECTIC S.R.L.
RUC
80014660-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141056
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.178.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.178.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331590
Nombre de la Licitación
Raparacion Mayor de Motor para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4