Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 251.797.060
Nro. Solicitud de Transferencia
186255
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.454.426
Retención DNCP
₲ 897.313
Retención IVA
₲ 6.867.193
Retención Renta
₲ 4.578.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148565
Monto Contrato
₲ 458.777.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.782.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.782.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334844
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1