Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 55.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.698.946
Retención DNCP
₲ 197.344
Retención IVA
₲ 1.525.855
Retención Renta
₲ 1.525.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148565
Monto Contrato
₲ 458.777.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.782.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.782.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334844
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1