Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 151.032.168
Nro. Solicitud de Transferencia
46924
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.628.846
Retención DNCP
₲ 538.224
Retención IVA
₲ 4.119.059
Retención Renta
₲ 2.746.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-148565
Monto Contrato
₲ 458.777.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.782.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.782.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334844
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1