Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005303
Monto de la Factura
₲ 513.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.103.522
Retención DNCP
₲ 1.812.842
Retención IVA
₲ 14.016.818
Retención Renta
₲ 14.016.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185993
Monto Contrato
₲ 3.948.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.038.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.717.038.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral