Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015699
Monto de la Factura
₲ 229.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.771.990
Retención DNCP
₲ 808.010
Retención IVA
₲ 6.247.500
Retención Renta
₲ 6.247.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-186004
Monto Contrato
₲ 725.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.422.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.422.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral