Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 270.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116507
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2013
Fecha de la Transferencia
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.312.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13006-13-72875
Monto Contrato
₲ 679.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.023.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.023.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica