Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 456.499.180
Nro. Solicitud de Transferencia
64626
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.499.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
83/13
Código de Contratación (CC)
LP-13006-13-80207
Monto Contrato
₲ 792.798.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.937.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.937.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263340
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica