Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 1.384.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156787
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN FLEITAS AQUINO
RUC
902360-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-78588
Monto Contrato
₲ 565.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.731.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.731.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246285
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES REGION IV ITAPUA Y REGION II ALTO PARANA Y CANINDEYU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico