Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001667
Monto de la Factura
₲ 156.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145002
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-73885
Monto Contrato
₲ 3.436.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.268.334.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.268.334.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246311
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MÓVILES PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico