Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 1.327.185
Nro. Solicitud de Transferencia
89939
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.277.990
Retención DNCP
₲ 4.955
Retención IVA
₲ 18.960
Retención Renta
₲ 25.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12009-15-113666
Monto Contrato
₲ 9.605.202.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.296.004.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.296.004.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia