Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001959
Monto de la Factura
₲ 69.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107927
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.777.570
Retención DNCP
₲ 255.086
Retención IVA
₲ 996.429
Retención Renta
₲ 2.657.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
72/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238818
Monto Contrato
₲ 284.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.891.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.891.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas