Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006429
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147278
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.804.000
Retención DNCP
₲ 76.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
66/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242089
Monto Contrato
₲ 986.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.473.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.473.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas