Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006481
Monto de la Factura
₲ 107.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161665
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.924.144
Retención DNCP
₲ 393.051
Retención IVA
₲ 1.535.357
Retención Renta
₲ 4.094.286
Multa
₲ 429.900
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
66/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242089
Monto Contrato
₲ 986.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.473.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.473.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas