Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006496
Monto de la Factura
₲ 315.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145541
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.650.000
Retención DNCP
₲ 1.152.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 12.000.000
Multa
₲ 4.410.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
66/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-242089
Monto Contrato
₲ 986.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.473.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.473.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas