Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050297
Monto de la Factura
₲ 9.695.600
Nro. Solicitud de Transferencia
102719
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.132.549
Retención DNCP
₲ 34.199
Retención IVA
₲ 264.426
Retención Renta
₲ 264.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164957
Monto Contrato
₲ 128.190.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.220.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.220.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 95/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)