Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030368
Monto de la Factura
₲ 6.908.720
Nro. Solicitud de Transferencia
31892
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.507.511
Retención DNCP
₲ 24.369
Retención IVA
₲ 188.420
Retención Renta
₲ 188.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164957
Monto Contrato
₲ 128.190.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.220.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.220.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 95/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)