Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 440
Nro. Solicitud de Transferencia
8288
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2021
Fecha de la Transferencia
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 437
Retención DNCP
₲ 2
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164931
Monto Contrato
₲ 961.255.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.367.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.367.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)