Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000854
Monto de la Factura
₲ 184.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.197.120
Retención DNCP
₲ 682.880
Retención IVA
₲ 2.640.000
Retención Renta
₲ 5.280.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-157049
Monto Contrato
₲ 1.221.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.585.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.585.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN Nº 75/16 Y OTROS MEDICAMENTOS E INSUMOS CON STOCK CRITICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)