Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014545
Monto de la Factura
₲ 298.850.139
Nro. Solicitud de Transferencia
208967
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.528.330
Retención DNCP
₲ 1.043.259
Retención IVA
₲ 8.150.458
Retención Renta
₲ 10.867.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12017-23-232494
Monto Contrato
₲ 2.422.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.091.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.091.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426168
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2023 - Contratación de Seguro Médico
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible