Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0007853
Monto de la Factura
₲ 9.915.680
Nro. Solicitud de Transferencia
73854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.915.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64199
Monto Contrato
₲ 106.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.454.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.454.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5