Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026362
Monto de la Factura
₲ 71.392.250
Nro. Solicitud de Transferencia
36731
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.392.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64257
Monto Contrato
₲ 344.536.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.628.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.628.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5