Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035390
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157573
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
266/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64490
Monto Contrato
₲ 81.137.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.159.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.159.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5