Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011360
Monto de la Factura
₲ 8.291.900
Nro. Solicitud de Transferencia
80532
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.291.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47174
Monto Contrato
₲ 169.261.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.705.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.705.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2