Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 9.095.080
Nro. Solicitud de Transferencia
157579
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.095.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64454
Monto Contrato
₲ 9.095.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.709.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.709.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5