Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 45.229.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.229.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO AUGUSTO BAREIRO AQUINO
RUC
308470-1
Número de Contrato
28/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49780
Monto Contrato
₲ 327.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.722.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.722.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5