Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031040
Monto de la Factura
₲ 567.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64256
Monto Contrato
₲ 331.873.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.764.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.764.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5