Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Monto de la Factura
₲ 56.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-59177
Monto Contrato
₲ 263.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.205.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.205.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235589
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2