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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 5.180.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-59269
Monto Contrato
₲ 1.345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.329.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.329.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241182
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA OFICIALES Y TROPA DEL COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5