Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 191.056.248
Nro. Solicitud de Transferencia
101276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.056.248
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-59269
Monto Contrato
₲ 1.345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.329.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.329.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241182
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA OFICIALES Y TROPA DEL COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5