Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000740
Monto de la Factura
₲ 35.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.783.531
Retención DNCP
₲ 126.629
Retención IVA
₲ 979.091
Retención Renta
₲ 979.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
MDS/007/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-199113
Monto Contrato
₲ 96.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.215.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.215.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Leche y Viveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social"- Ad referendum.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social