Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 30.517.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61513
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.021.112
Retención DNCP
₲ 108.751
Retención IVA
₲ 832.282
Retención Renta
₲ 554.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.
RUC
80001664-5
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153452
Monto Contrato
₲ 40.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.301.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.301.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OSTEOSÍNTESIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional